2022年林芝市发展和改革委员会决算公开

 

一、部门概况

（一）部门决算单位构成

市发改委下设16个科室：办公室、政工人事科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、基础设施和产业发展科、社会发展和就业收入分配科、农村经济科、价格科、经济贸易和消费科、拉林铁路和民航建设协调科、能源办、地区经济振兴科、粮食物资政策和应急保障科、粮食和物资储备科、招商引资科。

（二）部门职责和机构设置

1、主要职责

一是贯彻执行自治区发展和改革战略规划，拟定并组织实施国民和社会发展战略、中长期规划和年度规划，研究分析经济形势发展情况，提出政策建议。

二是负责监测宏观经济发展态势，研究经济运行、宏观调控，调节经济运行。

三是负责分析财政、金融等方面情况，依法查处价格违法行为。

四是研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导经济体制改革重点问题。

五是提出全市固定资产总规模，规划重大项目和生产力布局，对口衔接援藏项目规划和年度计划衔接。

六是提出经济结构战略性调整建议，会同有关部门拟定服务业发展战略。

七是协调西藏自治区主体功能规划，提出城镇化发展政策和建议。

八是承担重要商品总量平衡和调控责任，负责战略物资的收储、轮换、使用。

九是负责全市国民经济发展与社会发展的政策衔接，协调事业发展和改革中的重大问题。

十是拟定可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

十一是负责能源行业管理，承担全市能源预测预警工作。

十二是起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。

十三是承办市政府交办的其他事项。

2、机构情况

市发改委下设16个科室：办公室、政工人事科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、基础设施和产业发展科、社会发展和就业收入分配科、农村经济科、价格科、经济贸易和消费科、拉林铁路和民航建设协调科、能源办、地区经济振兴科、粮食物资政策和应急保障科、粮食和物资储备科、招商引资科。

3、人员情况

人员编制数62人，其中：行政编制29人，参公编制18人，事业编制15人。2022年末实有在职人数61人。本年调入0人，退休1人，调出1人。

二、林芝市发改委2022年度部门决算数据说明

（一）收入支出预算安排情况。

2022年部门预算收入26,907,203.42元，本年支出26,907,203.42元，同比减少50.44%，主要原因是2021年博物馆项目资金数为3000万元，金额较大，2022年无此项资金。

1、收入支出决算总体情况说明。

本年收入26,907,203.42元，上年结转2,210,649.30元，总计：29,117,852.72元，其中：本年财政拨款收入决算数为26,907,203.42元，占年度预算的100%。

本年支出合计为28,520,846.87元，年末结转597,005.85元，总计29,117,852.72，占年度预算的100%。

2、收入支出情况说明。

收入合计为26,907,203.42元，其中：（1）本年财政拨款预算收入为26,907,203.42元；（2）上年财政拨款结转为0元。

3、支出决算情况说明。

本年支出合计为26,907,203.42元，其中：（1）工资福利支出17,834,390.53元，占本年支出的66.28%；（2）商品和服务支出5,409,724.36元，占本年支出的20.1%；（3）对个人和家庭的补助515,677.09元，占本年支出的1.92%；（4）资本性支出808,621.44元，占本年支出的3％；对企业补助支出2,338,790.00元，占本年支出的8.69%。

其他工资福利支出反映双百计划人员工资，遗属抚恤金，三大节日慰问老干部等。

4.财政拨款收入支出情况说明。

（1）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入26,907,203.42元，支出26,907,203.42元，其中：基本支出19,690,564.72元，项目支出7,216,638.70元。

（2）财政拨款支出决算总体情况

本年支出合计为26,907,203.42元，其中：（1）工资福利支出17,834,390.53元，占本年支出的66.28%；（2）商品和服务支出5,409,724.36元，占本年支出的20.1%；（3）对个人和家庭的补助515,677.09元，占本年支出的1.92%；（4）资本性支出808,621.44元，占本年支出的3％；对企业补助支出2,338,790.00元，占本年支出的8.69%。

其他工资福利支出反映双百计划人员工资，遗属抚恤金，三大节日慰问老干部等。

（3）年末结转和结余情况。

本年度收支结转或结余为597,005.85元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余597,005.85元。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出情况及变化原因：2022年“三公”经费预算收入113.86万元，其中车辆运行经费预算112.11万元，公务接待预算1.75万元，支出1,138,608.24元，同比增加65.45%：其中公务接待费17488.6元，同比减少61.83%，主要原因是受疫情影响，国家及自治区实地考察有所减少；公务用车运行维护费1,121,119.64元（其中公车购置费370,740.44元），同比增加74.53%，主要原因是新购公务用藏GG3591及藏GA9791车辆大修费用导致公务车辆运行费用增加；公务出国费用为0。2022年培训费收入3.5万元，培训费支出34,980.00元，主要是党员培训及能源办开展能源领域保密培训工作。

2.对因公出国（境）团组数及人数0人，公务用车购置1辆，保有量为9辆，2022年国内公务接待20次，接待215人。

6、机关运行情况说明

2022年机关运行预算131.26万元，支出1,312,647.10元，其中办公费137,410.00元、印刷费7,640.00元、水费3,542.00元、电费168,658.00元、邮电费179,482.00元、差旅费23,555.00元、维修维护费26,584.00元、公务接待费13,301.10元、劳务费109,940.00元、委托业务费49,800.00元、工会经费247,100.00元、公务用车维护费341,820.00元、其他商品服务支出341,820.00元；同比增加3.58%，主要原因是办公及电费等支出有所增加。

7、政府采购执行情况说明

2022年度我单位政府采购预算370740.44元，实际采购金额370740.44元。

8、国有资产占有使用情况说明

（一）本年度主要资产、负债变动情况：

（1）现金银行存款总计为2159932.57元，与去年同期相比下降较大，主要是拉林铁路专户及川藏铁路专户资金按照财政要求单独核算。

（2）其他应收款为2343113.68元，比去年同期机构改革前相比，变化不大。

（3）固定资产机构改革后固定资产原值为26563398.69元，固定资产累计折旧15906637.96元，固定资产净值10656760.73元；固定资产中的房屋单价过低，是因为我单位的房子均是几十年的老房子，建造时间较早，当时建造单价低。

（4）其他应付款3904478.56元，比去年有所减少，原因同银行存款减少相同。

（5）累计盈余11563845.58元，比上年有所减少，是因为2022年无预算结转结余。

截至2022年12月31日，部门车辆共9辆，全部为其他公务用车。

9、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年我委对年初预算项目资金进行了重点项目预算绩效目标考核，主要考核的项目有工程建设项目咨询评估费1,023,000.00元、项目工作经费748,682.86元、车辆购置费370,740.44元、各项工作经费240031元、招商引资工作经费1449659.3元等项目资金按照年初项目绩效目标表逐一对照完成情况进行目标考核。

10、扶贫资金情况说明

2022年我单位不涉及扶贫资金收支。

11、债务情况说明

本单位截止2022年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

12、重点、重大项目信息

2022年重点项目29个涉及资金721.66万元，其中一般行政管理事务3.51万元；发展和改革事务375.49万元；农业农村支出18.39万元；粮油物资储备支出225.07万元；救灾防治及应急管理支出89.21万元；其他支出9.99万元。

13、2022年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2022年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

2022年按照财政部门要求及时公开，认真完成其他各项日常工作。在今后的工作中，我们将不断学习，认真总结，把财务工作做得更好，提高政府管理效率和公共服务水平，使有限的资金为社会发展及民生发展更好地服务。

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款：指当年从本级财政取得的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是援藏经费及存款利息收入等。

（二）支出科目

1.行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

2022年决算表